Cálculo Oficial según Casillas AEAT
Atlyo distribuye las bases imponibles y cuotas de IVA devengado (al 4%, 10% y 21%) y el IVA deducible soportado según la estructura de casillas de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Requisitos Previos
- Facturas emitidas y gastos digitalizados en el trimestre correspondiente.
- Régimen fiscal configurado en tu perfil.
Índice del Tutorial
1. Cálculo Automático de Impuestos
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Periodo
Selecciona el Ejercicio y Trimestre (T1-T4)
Elige el año fiscal y el trimestre a liquidar. El sistema procesará todas las facturas emitidas y gastos deducibles registrados en ese periodo.
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Casillas
Modelo 303: IVA Devengado y Deducible
Comprueba las bases y cuotas en las casillas oficiales (01 a 09 para IVA devengado al 4%, 10% y 21%; casilla 28 y 29 para IVA deducible de compras y gastos).
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Resultado
Resultado y Exportación a PDF
Visualiza el resultado final (a ingresar o a compensar) y pulsa en "Exportar PDF / Imprimir" para trasladar los datos a la Sede Electrónica de la AEAT.
2. Preguntas Frecuentes sobre Modelos Fiscales
¿Dónde se consultan las retenciones de IRPF del Modelo 111?
En el menú Finanzas > Modelo 111 dispones del desglose trimestral de retenciones aplicadas en nóminas de empleados y facturas de profesionales recibidas.
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